2017年肇庆市高要区纪委部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    ㈠机构设置和职能

机构设置：我委设有办公室、组织部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、信访室（举报中心）、党风政风监督室、案件监督管理室等9个内设机构，另设11个派驻纪检监察组为我委局派出机构。主要工作职能有：1、维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委抓党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；贯彻落实党中央、国务院、省、肇庆市和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；监督检查市直各部门和各镇（街道）工作人员执行国家法律、法规、政策、国民经济和社会发展计划以及政府颁发的布告和命令的情况。2、检查和处理党组织、党员违反党的章程和党内法规的行为和案件；调查和处理监察对象违反行政纪律的行为，必要时作出监察决定或提出监察建议。3、受理对党组织、党员、监察对象违反纪律行为的检举、控告，受理党组织、党员、监察对象不服党纪处分、行政处分的申诉以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉，受理企业和群众对行政失当的投诉和处理。4、在审批权限内，决定对党组织、党员的纪律处分，决定或解除对监察对象的行政处分。5、协助区委、区政府落实党风廉政建设责任制，开展党风党纪和廉洁从政的宣传教育工作，制定各项廉政制度。6、负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查研究，结合区市实际，提出贯彻上级制定的党纪条规和政策规定的实施意见。7、抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察、效能监察工作以及治理公路“三乱”等综合治理工作。8、负责本区党政群机关和企事业单位的小汽车定编的管理工作。9、负责派驻纪检组统一管理工作；会同区直机关各部门以及各镇（街道）党（工）委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核各镇（街道）纪委领导班子和区直纪检监察机构领导干部人选；组织纪检监察系统干部的培训工作；指导下级纪检、监察工作。10、承办区委、区政府和上级纪检监察部门交办和授权的其他工作和事项。

（二）人员结构情况

在职编制人数72人（其中：机关72人、事业0人），实有在职人数：69 人（财政全额供给：68人、财政差额补助0人、 经费自理1人）。

 （三）预算年度的主要工作任务

  一是坚持查办大案要案惩治腐败。加大对大案要案的查处力度，加大对经济案件的查处力度，查处群众反映的热点问题，稳步提高办案数量。五是积极探索“派驻+巡察”工作模式。通过深化对11个纪检监察派驻组的统一管理，成立区委巡察办公室，设2个巡察组，开展巡察督查工作，不断强化对各单位、各部门落实党的路线方针政策和市委、市政府重大决策部署情况的监督检查。二是贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计业务规章制度，并组织实施；对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况进行行业审计、专项审计和审计调查，对区直各部门和所属各镇（街道）党政领导干部和区属国有及控股企业领导人员的任期经济责任进行审计监督，承办区委、区政府和上级纪检监察和审计部门交办和授权的其他工作和事项。

 二、收入预算说明

 2017年部门预算总收入973.10万元，其中：公共财政拨款收入973.10万元,比2016年部门预算总收入减少105.37万元，主要原因是：践行厉行节约，公车改革等，故部门预算收入有所减少。

 三、支出预算说明

 （一）2017年部门预算总支出决算973.10 万元，其中：基本支出预算966.69万元，项目支出预算6.4万元。比2016年预算减少了105.37万元，主要原因是：践行厉行节约，公车改革等，故部门预算支出有所减少。

（二）2017年部门预算支出按用途划分，基本支出预算966.69万元，占99.34%，其中：工资福利支出673.43万元，对个人和家庭的补助70.30万元，商品和服务支出222.96万元；项目支出预算6.4万元，占0.66%，主要支出项目为廉政基地的维护和办案工作支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年政府性基金预算财政拨款支出为0万元,对比2016年政府性基金预算没有增减。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

 2017年“三公经费”财政拨款支出共28.20万元，具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，较2016年预算持平没增减。

 2.公务用车购置及运行维护费支出20.70万元，较2016年度预算减少0.42万元，原因是公车改革，规范节约用车支出。2017年计划更新购置公车0辆，公车购置0万元，与2016年预算持平没增减。2017年在用公务车12辆，全年运行维护费预算支出 20.70万元，平均每辆1.73万元，较2016年预算减少0.05万元，原因是公车改革，规范节约用车支出。

3.公务接待费支出预算7.5万元，较2016年度预算增加1.18万元，原因是为适应全面从严治党的新形势，区纪委派驻机构和巡察机构相应进行了改革，机构人数由57人增加至69人，履行监督执纪问责职能过程产生的公务接待费支出有所增加。接待费主要用于公务接待费用主要用于对全区有关案件工作和上级部门检查及指导案件质量调研等公务接待工作支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出说明，2017年预算财政拨款基本支出中的公用经费为966.69万元，比2016年预算增加了64.95万元，主要原因是：机构改革，增加了派出机构，人员增加，故用于经费支出增加。

（二）2017年政府采购预算总支出20万元，其中用于货物支出15万元，工程5万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明。本单位2017年计划支出规范，主要支出项目有办案经费和榄塘廉政教育基地管理费等，这些项目的实施有效执行专项经费专用的工作部署，圆满完成省级单位交办各种事项和办公室日常工作任务，有效地提高了财政资金使用的科学性和效益性。

六、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指机关(事业)单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指机关(事业)单位在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

收入支出预算总表